UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018.
Cụ thể như sau:
1. Mục đích: Đánh giá tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
- Gắn việc áp dụng HTQLCL với cải cách hành chính, đặc biệt là theo cơ chế “một cửa”, “ một cửa liên thông” tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- Thông qua việc kiểm tra thu thập những đề xuất, kiến nghị, hạn chế, thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện để đề xuất các giải pháp, phương thức hoạt động có hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Yêu cầu Cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo kiểm tra đảm bảo trung thực, phản ánh đúng tình hình thực hiện HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 của cơ quan, đơn vị.
- Kiểm tra phải đánh giá đúng, khách quan, trung thực về tình hình, kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.
- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra cử đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức có trách nhiệm phối hợp cung cấp tài liệu cho Đoàn kiểm tra.
ĐỐI TƯỢNG, THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA, PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN KIỂM TRA
1. Đối tượng kiểm tra
Bao gồm 144 cơ quan, đơn vị đã triển khai áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2008 trên địa bàn tỉnh, trong đó:
- Kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan: 42 cơ quan, đơn vị.
(Danh sách các cơ quan tại phụ lục I kèm theo)
- Kiểm tra qua báo cáo tự kiểm tra: 102 cơ quan, đơn vị không được kiểm tra tại trụ sở cơ quan.
Thành phần Đoàn kiểm tra
Thành phần Đoàn kiểm tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của tỉnh, gồm:
- Đại diện Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ - Làm Trưởng đoàn;
- Đại diện lãnh đạo, công chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: Tham gia thành viên.
- Đại diện Lãnh đạo phòng chuyên môn của Sở Nội vụ: Tham gia thành viên.
Phương thức kiểm tra
3.1. Kiểm tra tại trụ sở cơ quan
- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan chịu sự kiểm tra về tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo các nội dung tại Phần II qua báo cáo, hồ sơ và quan sát các hoạt động thực tế.
- Cơ quan chịu sự kiểm tra có trách nhiệm giải trình về vấn đề có liên quan đến nội dung kiểm tra; cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của đoàn kiểm tra và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của thông tin, tài liệu đã cung cấp.
3.2. Kiểm tra qua báo cáo tự kiểm tra
- Các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra và báo cáo tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo các nội dung tại Phần II nêu trên và kèm theo các tài liệu, bằng chứng liên quan (theo phụ lục II đính kèm) gửi Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) trước ngày 05/11/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
- Căn cứ báo cáo tình hình thực hiện, các tài liệu, bằng chứng liên quan Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá kết quả thực hiện của các cơ quan, đơn vị báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện hoặc khắc phục các nội dung chưa đáp ứng yêu cầu (nếu có).
4. Thời gian kiểm tra
- Tiến hành kiểm tra từ tháng 10 đến tháng 11/2018 (Thời gian kiểm tra cụ thể Sở Khoa học và Công nghệ sẽ có thông báo gửi đến các cơ quan, đơn vị).
NỘI DUNG
1. Kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
- Phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ hoạt động liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan;
- Hoạt động phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức trong phạm vi xây dựng và áp dụng HTQLCL;
- Sự tuân thủ của cơ quan đối với tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, chính sách, mục tiêu, quy trình, thủ tục, các quy định có liên quan khác và các yêu cầu pháp luật liên quan;
- Việc thực hiện các quá trình giải quyết công việc và các quá trình được xác định trong HTQLCL;
- Hoạt động xem xét của Lãnh đạo và hoạt động đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục các điểm không phù hợp (đối với những lần kiểm tra trước đó);
- Hoạt động xử lý các khiếu nại liên quan đến lĩnh vực áp dụng HTQLCL (nếu có);
- Hoạt động cải tiến trong HTQLCL.
2. Kiểm tra việc tuân thủ theo các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg
- Việc bảo đảm sự tham gia của Lãnh đạo, các đơn vị và cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng và áp dụng HTQLCL;
- Việc người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL;
- Việc công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có);
- Việc cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào HTQLCL;
- Việc công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng HTQLCL;
KINH PHÍ
Kinh phí kiểm tra được sử dụng từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn thuộc đối tượng kiểm tra
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.
- Các cơ quan, đơn vị được kiểm tra (nêu tại Mục 1 Phần II) có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ báo cáo, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ Đoàn kiểm tra.
2. Sở Khoa học và Công nghệ
- Chủ trì, tổ chức triển khai nghiêm túc Kế hoạch này; báo cáo kết quả thực hiện với UBND tỉnh trước ngày 15/12/2018.
- Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Đoàn kiểm tra bảo đảm đúng thành phần nêu tại Mục 2 Phần II của Kế hoạch.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị xây dựng báo cáo tự kiểm tra tình hình thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL.
3. Các đơn vị chịu sự kiểm tra
- Các cơ quan, đơn vị (144 cơ quan có danh sách kèm theo - Phụ lục I) xây dựng báo cáo theo đề cương (phụ lục III đính kèm), gửi báo cáo về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học và Công nghệ.
- Chuẩn bị các điều kiện hỗ trợ và phối hợp với Đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra tại đơn vị.
- Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra của các sở, ban, ngành gồm: Đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành; đại diện lãnh đạo Văn phòng hoặc Phòng Tổ chức Hành chính; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, chuyên môn liên quan; công chức thực hiện nhiệm vụ thư ký Ban Chỉ đạo ISO của cơ quan, đơn vị.
- Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra của các huyện, thành phố gồm: Đại diện lãnh đạo UBND, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, phòng Kinh tế Hạ tầng và các phòng chuyên môn liên quan; công chức thực hiện nhiệm vụ thư ký BCĐ ISO của đơn vị.
- Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra của UBND cấp xã gồm: Đại diện lãnh đạo UBND, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.
(Danh sách các cơ quan kiểm tra)
(Đề cương báo cáo ISO)